Générateur de factures UK | Factures VAT & HMRC gratuites

Taux de TVA du Royaume-Uni intégrés

Notre générateur de factures prend en charge tous les taux de TVA actuels au Royaume-Uni avec calculs automatiques.

20%

Taux standard

Le taux de TVA par défaut pour la plupart des biens et services au Royaume-Uni.

Services professionnels
Electronics
Vêtements pour adultes
Furniture

5%

Taux réduit

Pour certains biens et services éligibles à un taux de TVA réduit.

Énergie domestique
Sièges auto pour enfants
Produits d'hygiène
Aides à la mobilité

0%

Taux zéro

Inscrit à la TVA mais facturé à 0% pour certains articles.

La plupart des produits alimentaires
Vêtements pour enfants
Livres & journaux
Transports publics

Factures conformes à HMRC

Nos factures incluent toutes les informations requises par HMRC à des fins de TVA.

Exigences complètes de la facture de TVA

Numéro de facture unique
Date d'émission
Votre nom et adresse professionnels
Votre numéro d'enregistrement à la TVA
Nom et adresse du client
Description des biens/services
Quantité et prix unitaire
Taux de TVA et montant
Montant total y compris la TVA

Digitalisation fiscale (MTD)

Nos factures au Royaume-Uni sont compatibles avec les exigences de digitalisation fiscale.

Conservation numérique des dossiers
Exporter vers un logiciel de comptabilité
Calculs de TVA précis
Stockage des factures PDF

Conservez des copies numériques de toutes les factures pendant au moins 6 ans comme l'exige HMRC.

Mise en forme complète GBP & UK

Livres britanniques (GBP)

Les factures s'affichent avec le symbole £ et la mise en forme numérique correcte au Royaume-Uni (£1,234.56).

Format de date au Royaume-Uni

Dates affichées au format JJ/MM/AAAA comme utilisé au Royaume-Uni (ex.: 07/02/2026).

Format d'adresse au Royaume-Uni

Mise en page correcte d'adresse au Royaume-Uni avec mise en forme de code postal pour une apparence professionnelle.

Enregistrement à la TVA au Royaume-Uni

Vous devez vous enregistrer pour la TVA si votre chiffre d'affaires taxable dépasse 90 000 £ sur une période de 12 mois (à partir de 2024). Une fois enregistré, vous devez :

Appliquez la TVA sur vos biens et services
Inclure votre numéro de TVA sur toutes les factures
Soumettez les déclarations de TVA (généralement trimestrielles)
Conservez les dossiers de TVA pendant au moins 6 ans

Note: Même si vous n'êtes pas enregistré pour la TVA, vous pouvez toujours utiliser notre générateur de factures. Il suffit de laisser le taux de TVA à 0% et d'omettre le numéro de TVA.

Exigences légales pour les factures UK

Une facture UK est un document légal. Voici les règles qui s'appliquent que vous soyez enregistré à la TVA ou non — respectez-les et vos factures supporteront un contrôle de HMRC.

Règles pour chaque entreprise UK

Clairement marquée avec le mot "facture"
Un numéro de facture unique et séquentiel sans interruptions
Le nom, l'adresse et les coordonnées de votre entreprise
Le nom et l'adresse du client
Une description claire des biens ou services fournis
La date de fourniture et la date de la facture
Le montant dû et les conditions de paiement

Travailleurs indépendants

Vous devez montrer votre propre nom ainsi que tout nom commercial que vous utilisez, ainsi qu'une adresse où les documents légaux peuvent être livrés. Il n'est pas nécessaire d'afficher un numéro de société car vous n'en avez pas.

Sociétés à responsabilité limitée

Vous devez afficher le nom complet enregistré de la société tel qu'il apparaît au Companies House, votre numéro d'entreprise enregistré et votre adresse du siège social. Si vous nommez un directeur, vous devez nommer tous les directeurs.

Factures de TVA simplifiée vs Complète

HMRC reconnaît trois types de factures de TVA. Celle que vous émettez dépend de la valeur de la fourniture et de qui est votre client.

Facture de TVA simplifiée

Pour des fournitures au détail de 250 £ ou moins, TVA incluse. Besoin de votre nom, adresse et numéro de TVA, la date, une description, le taux de TVA et le total, TVA incluse. Pas de détails du client requis.

Facture de TVA complète

Le standard pour la plupart des fournitures B2B. Nécessite tous les champs de la liste de contrôle HMRC ci-dessus, y compris les détails du client, un montant de TVA séparé et le taux de TVA pour chaque ligne.

Facture de TVA modifiée

Pour les fournitures au détail supérieures à 250 £ où le client est d'accord. Affiche la valeur incluant la TVA pour chaque ligne plutôt que la valeur hors TVA, avec le total de la TVA affiché séparément.

CIS & Charge Inverse Domestique

Si vous fournissez des services de construction à une autre entreprise enregistrée à la TVA sous le schéma de l'industrie de la construction, la charge inverse domestique s'applique généralement. Vous ne facturez pas la TVA — votre facture doit plutôt indiquer que la charge inverse s'applique et que le client est responsable de la comptabilisation de la TVA. L'exception est lorsque votre client est un utilisateur final ou un fournisseur intermédiaire, qui doit vous confirmer ce statut par écrit.

Droits de Retard de Paiement

En vertu de la Loi de 1998 sur le Retard de Paiement des Dettes Commerciales (Intérêts), vous pouvez facturer des intérêts légaux sur les factures commerciales en retard à 8 % au-dessus du taux de base de la Banque d'Angleterre, plus des frais fixes de recouvrement de dettes de 40 £, 70 £ ou 100 £ selon la taille de la dette. Si vous ne convenez pas de conditions de paiement par écrit, le défaut est de 30 jours à compter de la livraison ou de la date de la facture, selon la dernière éventualité.

FAQ sur la facturation au Royaume-Uni

Ai-je besoin d'être inscrit à la TVA pour utiliser ce générateur de factures ?

Non, vous pouvez créer des factures professionnelles que vous soyez ou non inscrit à la TVA. Si vous n'êtes pas inscrit, il vous suffit de définir le taux de TVA à 0 % et de ne pas inclure de numéro de TVA. La facture sera tout de même professionnelle et adaptée à l'utilisation commerciale au Royaume-Uni.

Quel est le seuil actuel d'inscription à la TVA au Royaume-Uni ?

Le seuil d'inscription à la TVA est de 90 000 £ (à partir de 2024). Si votre chiffre d'affaires taxable dépasse ce montant sur une période de 12 mois, vous devez vous inscrire à la TVA. Vous pouvez également vous inscrire volontairement en dessous de ce seuil.

Puis-je créer des factures pour des clients en dehors du Royaume-Uni ?

Oui, notre générateur gère la facturation internationale. Pour les ventes B2B à des entreprises de l'UE, vous n'avez peut-être pas besoin de facturer la TVA (mécanisme d'autoliquidation). Pour les ventes en dehors de l'UE, la TVA britannique ne s'applique généralement pas.

Ce générateur de factures est-il conforme à Making Tax Digital ?

Nos factures peuvent être téléchargées au format PDF et stockées numériquement comme l'exige le MTD. Pour une conformité totale au MTD, vous devrez utiliser un logiciel compatible pour soumettre vos déclarations de TVA à HMRC.

Quelles informations doivent figurer sur une facture TVA au Royaume-Uni ?

Une facture TVA complète doit inclure : votre nom de société, adresse et numéro de TVA ; les détails du client ; un numéro de facture unique ; la date de la facture ; la description des biens/services ; la quantité et le prix ; le taux et le montant de la TVA ; et le total incluant la TVA.

Combien de temps dois-je conserver des copies de mes factures ?

HMRC exige que vous conserviez les enregistrements de TVA, y compris les copies des factures, pendant au moins 6 ans. Notre système vous permet de sauvegarder et de télécharger des factures en format PDF pour vos archives.

Quelles sont les exigences légales pour une facture UK ?

Chaque facture UK doit être clairement marquée "facture", porter un numéro unique et séquentiel, et afficher le nom et l'adresse de votre entreprise ainsi que le nom et l'adresse du client. Les travailleurs indépendants doivent montrer leur propre nom et tout nom commercial. Les sociétés à responsabilité limitée doivent montrer le nom complet enregistré de la société, l'adresse du siège social, et — si cela est indiqué — soit tous les noms des directeurs, soit aucun.

Qu'est-ce qu'une facture de TVA simplifiée ?

Pour les fournitures au détail de 250 £ ou moins, TVA incluse, HMRC vous permet d'émettre une facture de TVA simplifiée. Elle doit comporter votre nom, adresse et numéro de TVA, la date, une description des biens ou services, le taux de TVA appliqué, et le total, TVA incluse — mais pas les détails du client ni une ligne de TVA séparée.

Quand s'applique le mécanisme de reverse charge domestique ?

Le mécanisme de reverse charge de TVA s'applique à la plupart des services de construction entre entreprises enregistrées à la TVA déclarées sous le CIS. Vous ne facturez pas la TVA ; à la place, la facture indique que le reverse charge s'applique et que le client doit payer la TVA. Cela ne s'applique pas lorsque le client est un utilisateur final.

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