🇬🇧 Generador de Facturas del Reino Unido Gratuito
Facturas cumplidoras de HMRC
Crea facturas profesionales del Reino Unido con cálculos automáticos de IVA. Cumple con HMRC, soporta todas las tasas de IVA del Reino Unido y está listo para hacer impuestos digitales.
Tasas de IVA del Reino Unido integradas
Nuestro generador de facturas admite todas las tasas de IVA actuales del Reino Unido con cálculos automáticos.
Tasa Estándar
La tasa de IVA predeterminada para la mayoría de los bienes y servicios en el Reino Unido.
- Servicios profesionales
- Electronics
- Ropa de adultos
- Furniture
Tasa Reducida
Para ciertos bienes y servicios elegibles para un IVA más bajo.
- Energía doméstica
- Sillas de auto para niños
- Productos de higiene
- Ayudas de movilidad
Tasa Cero
Registrado para IVA pero cobrado al 0% por ciertos artículos.
- La mayoría de los artículos alimenticios
- Ropa para niños
- Libros y periódicos
- Transporte público
Facturas cumplidoras de HMRC
Nuestras facturas incluyen toda la información requerida por HMRC para propósitos de IVA.
Requisitos completos de facturas de IVA
- Número de factura único
- Fecha de emisión
- Tu nombre y dirección comercial
- Tu número de registro de IVA
- Nombre y dirección del cliente
- Descripción de bienes/servicios
- Cantidad y precio unitario
- Tasa y monto de IVA
- Monto total incluyendo IVA
Haciendo impuestos digitales (MTD)
Nuestras facturas del Reino Unido son compatibles con los requisitos de hacer impuestos digitales.
- Mantenimiento de registros digitales
- Exportar a software de contabilidad
- Cálculos de IVA precisos
- Almacenamiento de facturas en PDF
Mantén copias digitales de todas las facturas durante al menos 6 años según lo requerido por HMRC.
Formateo completo de GBP y del Reino Unido
Libras esterlinas (GBP)
Las facturas se muestran con el símbolo £ y el formato de número adecuado del Reino Unido (£1,234.56).
Formato de fecha del Reino Unido
Fechas mostradas en formato DD/MM/YYYY como se usa en el Reino Unido (por ejemplo, 07/02/2026).
Formato de dirección del Reino Unido
Diseño adecuado de dirección del Reino Unido con formateo de código postal para una apariencia profesional.
Registro de IVA en el Reino Unido
Debes registrarte para el IVA si tu volumen de negocios imponible excede £90,000 en un período de 12 meses (a partir de 2024). Una vez registrado, debes:
- Cobra IVA sobre tus bienes y servicios
- Incluye tu número de IVA en todas las facturas
- Presenta declaraciones de IVA (usualmente trimestrales)
- Mantén registros de IVA durante al menos 6 años
Note: Incluso si no estás registrado para el IVA, aún puedes usar nuestro generador de facturas. Simplemente deja la tasa de IVA en 0% y omite el número de IVA.
Requisitos Legales para Facturas del Reino Unido
Una factura del Reino Unido es un documento legal. Estas son las reglas que se aplican tanto si está registrado para IVA como si no; si las sigue correctamente, sus facturas soportarán un control de HMRC.
Reglas para todos los negocios del Reino Unido
- Claramente marcada con la palabra "factura"
- Un número de factura único y secuencial sin huecos
- El nombre, dirección y detalles de contacto de su negocio
- El nombre y dirección del cliente
- Una clara descripción de los bienes o servicios suministrados
- La fecha de suministro y la fecha de la factura
- El monto adeudado y los términos de pago
Trabajadores autónomos
Debe mostrar su propio nombre así como cualquier nombre comercial que use, además de una dirección donde se puedan entregar documentos legales. No hay requisito de mostrar un número de empresa porque no tiene uno.
Empresas limitadas
Debe mostrar el nombre completo de la empresa tal como aparece en el Registro de Empresas, su número de empresa registrado y la dirección de su oficina registrada. Si menciona a algún director, debe nombrar a todos ellos.
Factura de IVA Simplificada vs Completa
HMRC reconoce tres tipos de factura de IVA. La que emitas depende del valor del suministro y de quién es tu cliente.
Factura de IVA Simplificada
Para suministros minoristas de £250 o menos, incluido el IVA. Necesita tu nombre, dirección y número de IVA, la fecha, una descripción, la tasa de IVA y el total incluyendo IVA. No se requieren detalles del cliente.
Factura de IVA Completa
El estándar para la mayoría de los suministros B2B. Requiere cada campo en la lista de verificación de HMRC anterior, incluyendo detalles del cliente, un monto de IVA separado y la tasa de IVA para cada línea.
Factura de IVA Modificada
Para suministros minoristas superiores a £250 donde el cliente está de acuerdo. Muestra el valor con IVA incluido para cada línea en lugar del valor sin IVA, con el total de IVA mostrado por separado.
CIS y Cargo Inverso Doméstico
Si proporcionas servicios de construcción a otro negocio registrado para IVA bajo el esquema de la industria de la construcción, generalmente se aplica el cargo inverso doméstico. No cobras IVA; tu factura debe indicar que se aplica el cargo inverso y que el cliente es responsable de contabilizar el IVA. La excepción es cuando tu cliente es un usuario final o un proveedor intermediario, que debe confirmar ese estado por escrito.
Derechos por Pago Tardío
Bajo la Ley de Pagos Tardíos de Deudas Comerciales (Intereses) de 1998, puedes cobrar intereses legales sobre facturas comerciales vencidas al 8% por encima de la tasa base del Banco de Inglaterra, más un cargo fijo de recuperación de deudas de £40, £70 o £100 dependiendo del tamaño de la deuda. Si no acuerdas los términos de pago por escrito, el plazo predeterminado es de 30 días desde la entrega o desde la fecha de la factura, lo que ocurra más tarde.
Preguntas frecuentes sobre facturación en el Reino Unido
¿Necesito estar registrado para el IVA para usar este generador de facturas?
No, puede crear facturas profesionales, esté o no registrado para el IVA. Si no está registrado para el IVA, simplemente establezca la tasa de IVA en 0% y no incluya un número de IVA. La factura seguirá siendo profesional y adecuada para su uso comercial en el Reino Unido.
¿Cuál es el umbral actual de registro del IVA en el Reino Unido?
El umbral de registro del IVA es de £90,000 (a partir de 2024). Si su volumen de negocios imponible excede esto en cualquier período de 12 meses, debe registrarse para el IVA. También puede registrarse voluntariamente por debajo de este umbral.
¿Puedo crear facturas para clientes fuera del Reino Unido?
Sí, nuestro generador maneja la facturación internacional. Para ventas B2B a empresas de la UE, es posible que no necesite cobrar IVA (se aplica la inversión del sujeto pasivo). Para ventas fuera de la UE, el IVA del Reino Unido generalmente no se aplica.
¿Este generador de facturas cumple con la regulación Making Tax Digital?
Nuestras facturas se pueden descargar como PDF y almacenarse digitalmente según lo requerido por MTD. Para el cumplimiento total de MTD, necesitará utilizar software compatible para enviar sus declaraciones de IVA a HMRC.
¿Qué información debe incluir una factura de IVA del Reino Unido?
Una factura de IVA completa debe incluir: el nombre de su negocio, dirección y número de IVA; detalles del cliente; número de factura único; fecha de la factura; descripción de los bienes/servicios; cantidad y precio; tasa y cantidad de IVA; y total incluyendo IVA.
¿Cuánto tiempo debo conservar copias de mis facturas?
HMRC requiere que mantenga registros del IVA, incluidas copias de facturas, durante al menos 6 años. Nuestro sistema le permite guardar y descargar facturas como PDFs para sus registros.
¿Cuáles son los requisitos legales para una factura del Reino Unido?
Cada factura del Reino Unido debe estar claramente marcada como "factura", llevar un número secuencial único y mostrar el nombre y la dirección de su negocio, además del nombre y la dirección del cliente. Los trabajadores autónomos deben mostrar su propio nombre y cualquier nombre comercial. Las empresas limitadas deben mostrar el nombre completo registrado de la empresa, la dirección de la oficina registrada y, si se menciona, los nombres de todos los directores o ninguno.
¿Qué es una factura simplificada de IVA?
Para suministros minoristas de £250 o menos, incluyendo IVA, HMRC permite emitir una factura simplificada de IVA. Necesita su nombre, dirección y número de IVA, la fecha, una descripción de los bienes o servicios, la tasa de IVA aplicada, y el total incluyendo IVA, pero no los detalles del cliente ni una línea de IVA separada.
¿Cuándo se aplica la carga inversa nacional?
La carga inversa de IVA se aplica a la mayoría de los servicios de construcción entre empresas registradas para IVA reportados bajo el CIS. No cobra IVA; en su lugar, la factura indica que se aplica la carga inversa y que el cliente debe contabilizar el IVA. No se aplica cuando el cliente es un usuario final.
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