यूके इनवॉइस जनरेटर | मुफ्त VAT और HMRC इनवॉइस

यूके VAT दरें अंतर्निहित

हमारा इनवॉइस जनरेटर स्वचालित गणनाओं के साथ सभी वर्तमान यूके VAT दरों का समर्थन करता है।

20%

मानक दर

यूके में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के लिए डिफ़ॉल्ट VAT दर।

पेशेवर सेवाएँ
Electronics
बड़े लोगों के कपड़े
Furniture

5%

कम दर

कुछ वस्तुओं और सेवाओं के लिए जो कम VAT के योग्य हैं।

गृह ऊर्जा
बच्चों की कार सीटें
सैनिटरी उत्पाद
गतिशीलता उपकरण

0%

शून्य दर

VAT-पंजीकृत लेकिन कुछ वस्तुओं के लिए 0% पर चार्ज किया गया।

अधिकांश खाद्य वस्तुएँ
बच्चों के कपड़े
पुस्तकें और समाचार पत्र
सार्वजनिक परिवहन

HMRC अनुरूप इनवॉइस

हमारी इनवॉइसेस HMRC द्वारा VAT उद्देश्यों के लिए आवश्यक सभी जानकारी शामिल करती हैं।

पूर्ण वैट इनवॉइस आवश्यकताएँ

विशिष्ट इनवॉइस नंबर
जारी करने की तिथि
आपके व्यवसाय का नाम और पता
आपका VAT पंजीकरण नंबर
ग्राहक का नाम और पता
वस्तुओं/सेवाओं का विवरण
मात्रा और इकाई मूल्य
VAT दर और राशि
VAT सहित कुल राशि

मेकिंग टैक्स डिजिटल (MTD)

हमारी यूके इनवॉइसेस मेकिंग टैक्स डिजिटल आवश्यकता के अनुरूप हैं।

डिजिटल रिकॉर्ड रखना
लेखा सॉफ़्टवेयर में निर्यात करें
सटीक वैट गणनाएँ
PDF इनवॉइस भंडारण

HMRC द्वारा आवश्यक रूप से कम से कम 6 वर्षों के लिए सभी इनवॉइस की डिजिटल प्रतियाँ रखें।

पूर्ण GBP और यूके प्रारूपण

ब्रिटिश पाउंड (GBP)

इनवॉइस में £ प्रतीक और सही यूके नंबर प्रारूपण (£1,234.56) दिखाए जाते हैं।

यूके तिथि प्रारूप

तिथियाँ DD/MM/YYYY प्रारूप में दिखाई दें जैसे कि यूके में उपयोग होता है (जैसे, 07/02/2026).

यूके पता प्रारूप

पेशेवर दिखावट के लिए पोस्टकोड प्रारूप के साथ सही यूके पता लेआउट।

यूके में VAT पंजीकरण

यदि आपका कर योग्य टर्नओवर 12 महीने की अवधि में £90,000 से अधिक है (2024 के अनुसार), तो आपको VAT के लिए पंजीकरण कराना होगा। एक बार पंजीकरण कराने के बाद, आपको:

अपनी वस्तुओं और सेवाओं पर VAT चार्ज करें
अपनी सभी इनवॉइस पर VAT नंबर शामिल करें
VAT रिटर्न जमा करें (आमतौर पर त्रैमासिक)
कम से कम 6 वर्षों तक VAT रिकॉर्ड रखें

Note: अगर VAT पंजीकृत नहीं हैं तो भी आप हमारे इनवॉइस जनरेटर का उपयोग कर सकते हैं। बस VAT दर को 0% पर छोड़ दें और VAT नंबर को छोड़ दें।

यूके इनवॉइस कानूनी आवश्यकताएँ

एक यूके इनवॉइस एक कानूनी दस्तावेज है। ये नियम उस स्थिति में लागू होते हैं कि आप VAT-पंजीकृत हैं या नहीं — इन्हें सही करें और आपकी इनवॉइस HMRC जांच का सामना कर सकती है।

हर यूके व्यवसाय के लिए नियम

"इनवॉइस" शब्द के साथ स्पष्ट रूप से चिह्नित
एक अद्वितीय, अनुक्रम में, बिना किसी अंतराल के इनवॉइस संख्या
आपका व्यवसाय का नाम, पता और संपर्क विवरण
ग्राहक का नाम और पता
प्रदत्त सामान या सेवाओं का स्पष्ट विवरण
आपूर्ति की तारीख और इनवॉइस की तारीख
देय राशि और भुगतान की शर्तें

एकल व्यापारी

आपको अपना नाम और किसी भी व्यवसाय या ट्रेडिंग नाम के साथ-साथ एक ऐसा पता दिखाना चाहिए जहाँ कानूनी दस्तावेज़ भेजे जा सकें। कंपनी संख्या दिखाना आवश्यक नहीं है क्योंकि आपके पास एक नहीं है।

सीमित कंपनियाँ

आपको पूरा पंजीकृत कंपनी का नाम वैसा ही दिखाना चाहिए जैसा कि यह Companies House पर है, आपका पंजीकृत कंपनी नंबर, और आपका पंजीकृत कार्यालय का पता। यदि आप किसी निदेशिका का नाम लेते हैं तो आपको सभी का नाम लेना होगा।

सरलीकृत बनाम पूर्ण VAT इनवॉइस

HMRC तीन प्रकार के VAT इनवॉइस को पहचानता है। आप कौन सा जारी करते हैं यह आपूर्ति के मूल्य और आपके ग्राहक पर निर्भर करता है।

सरलीकृत VAT इनवॉइस

£250 या इससे कम की खुदरा आपूर्ति के लिए जिसमें VAT शामिल है। इसमें आपके नाम, पता और VAT नंबर, तारीख, एक विवरण, VAT दर और VAT सहित कुल राशि होनी चाहिए। ग्राहक के विवरण की आवश्यकता नहीं।

पूर्ण VAT इनवॉइस

अधिकांश B2B आपूर्ति के लिए डिफ़ॉल्ट। HMRC चेकलिस्ट में ऊपर प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकता होती है, जिसमें ग्राहक के विवरण, एक अलग VAT राशि और प्रत्येक लाइन के लिए VAT दर शामिल है।

संशोधित VAT इनवॉइस

उन खुदरा आपूर्ति के लिए £250 से अधिक जहाँ ग्राहक सहमत हो। प्रत्येक लाइन के लिए VAT शामिल मूल्य को दर्शाता है न कि VAT पहले वाला मूल्य, VAT कुल को अलग से दिखाता है।

CIS और घरेलू रिवर्स चार्ज

यदि आप निर्माण सेवाएँ किसी अन्य VAT-पंजीकृत व्यवसाय को Construction Industry Scheme के तहत आपूर्ति करते हैं, तो घरेलू रिवर्स चार्ज सामान्यतः लागू होता है। आप VAT का शुल्क नहीं लेते — आपके इनवॉइस में कहा जाना चाहिए कि रिवर्स चार्ज लागू होता है और ग्राहक VAT के लिए लेखा करने का जिम्मेदार होता है। अपवाद तब है जब आपका ग्राहक अंतिम उपयोगकर्ता या मध्यस्थ आपूर्तिकर्ता हो, जिसे आपको लिखित में उस स्थिति की पुष्टि करनी चाहिए।

लेट पेमेंट अधिकार

लेट पेमेंट ऑफ़ कमर्शियल डेब्ट्स (इंटरेस्ट) एक्ट 1998 के तहत आप ओवरड्यू कमर्शियल इनवॉइस पर 8% की वैधानिक ब्याज दर चार्ज कर सकते हैं जो बैंक ऑफ इंग्लैंड की बेस रेट से अधिक है, साथ ही £40, £70 या £100 का एक निश्चित देनदारी वसूली शुल्क जो देनदारी के आकार पर निर्भर करता है। यदि आप लिखित में भुगतान की शर्तों पर सहमत नहीं होते हैं, तो डिफ़ॉल्ट 30 दिन हैं जो डिलीवरी या इनवॉइस की तारीख से होते हैं, जो भी बाद में हो।

यूके इनवॉइसिंग FAQ

क्या मुझे इस चालान जनरेटर का उपयोग करने के लिए VAT पंजीकृत होना चाहिए?

नहीं, आप VAT पंजीकरण से स्वतंत्र पेशेवर चालान बना सकते हैं। यदि आप VAT पंजीकृत नहीं हैं, तो बस VAT दर को 0% पर सेट करें और VAT संख्या शामिल न करें। चालान फिर भी पेशेवर और यूके व्यवसाय के उपयोग के लिए उपयुक्त होगा।

यूके में वर्तमान VAT पंजीकरण सीमा क्या है?

VAT पंजीकरण सीमा £90,000 है (2024 के अनुसार)। यदि आपकी कर योग्य कारोबार किसी भी 12 महीने की अवधि में इससे अधिक है, तो आपको VAT के लिए पंजीकरण कराना होगा। आप इस सीमा से नीचे स्वैच्छिक रूप से भी पंजीकरण करा सकते हैं।

क्या मैं यूके के बाहर के ग्राहकों के लिए चालान बना सकता हूँ?

हाँ, हमारा जनरेटर अंतरराष्ट्रीय चालान बनाता है। EU व्यवसायों को B2B बिक्री के लिए, आपको VAT चार्ज करने की आवश्यकता नहीं हो सकती (उल्टा चार्ज लागू होता है)। EU के बाहर की बिक्री के लिए, UK VAT आमतौर पर लागू नहीं होता है।

क्या यह चालान जनरेटर Making Tax Digital के साथ अनुपालनीय है?

हमारे चालान को PDF के रूप में डाउनलोड किया जा सकता है और MTD द्वारा आवश्यक अनुसार डिजिटल रूप से संग्रहीत किया जा सकता है। पूर्ण MTD अनुपालन के लिए, आपको अपनी VAT रिटर्न को HMRC पर जमा करने के लिए संगत सॉफ़्टवेयर का उपयोग करना होगा।

यूके VAT चालान पर कौन-कौन सी जानकारी होनी चाहिए?

पूर्ण VAT चालान में शामिल होना चाहिए: आपका व्यवसाय नाम, पता, और VAT संख्या; ग्राहक विवरण; अद्वितीय चालान संख्या; चालान तिथि; सामान/सेवाओं का विवरण; मात्रा और मूल्य; VAT दर और राशि; और VAT सहित कुल।

मुझे अपने चालानों की प्रतियां कितनी देर तक रखनी चाहिए?

HMRC आपको VAT रिकॉर्ड, जिसमें चालानों की प्रतियां शामिल हैं, को कम से कम 6 वर्षों तक रखने की आवश्यकता होती है। हमारा सिस्टम आपको चालानों को अपने रिकॉर्ड के लिए PDF के रूप में सहेजने और डाउनलोड करने की सुविधा देता है।

यूके इनवॉइस के लिए कानूनी आवश्यकताएँ क्या हैं?

हर यूके इनवॉइस को स्पष्ट रूप से "इनवॉइस" के रूप में चिह्नित करना चाहिए, एक अद्वितीय अनुक्रम संख्या होनी चाहिए, और आपके व्यवसाय के नाम और पते के साथ-साथ ग्राहक के नाम और पते को दिखाना चाहिए। एकल व्यापारियों को अपना नाम और किसी भी व्यापार नाम को दिखाना चाहिए। सीमित कंपनियों को पूरा पंजीकृत कंपनी का नाम, पंजीकृत कार्यालय का पता, और — यदि दिखाया जाता है — तो सभी निदेशकों के नाम या कोई नहीं दिखाना चाहिए।

सरलीकृत VAT इनवॉइस क्या है?

£250 या उससे कम की खुदरा आपूर्ति के लिए जिसमें VAT शामिल है, HMRC आपको एक सरलीकृत VAT इनवॉइस जारी करने की अनुमति देता है। इसमें आपके नाम, पते और VAT नंबर, तारीख, सामान या सेवाओं का विवरण, लागू VAT दर, और VAT सहित कुल राशि होनी चाहिए — लेकिन ग्राहक के विवरण या एक अलग VAT लाइन नहीं।

घरेलू रिवर्स चार्ज कब लागू होता है?

VAT घरेलू रिवर्स चार्ज अधिकांश निर्माण सेवाओं पर लागू होता है जो VAT-पंजीकृत व्यवसायों के बीच CIS के तहत रिपोर्ट की जाती हैं। आप VAT का शुल्क नहीं लेते; इसके बजाय, इनवॉइस में कहा गया है कि रिवर्स चार्ज लागू होता है और ग्राहक को VAT के लिए लेखा करना चाहिए। यह उस स्थिति में लागू नहीं होता है जब ग्राहक अंतिम उपयोगकर्ता हो।

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