UK Rechnungsgenerator | Kostenlose USt & HMRC Rechnungen

Britische Mehrwertsteuersätze integriert

Unser Rechnungsgenerator unterstützt alle aktuellen britischen Mehrwertsteuersätze mit automatischen Berechnungen.

20%

Standardrate

Der Standard-Mehrwertsteuersatz für die meisten Waren und Dienstleistungen im Vereinigten Königreich.

Professionelle Dienstleistungen
Electronics
Erwachsenenbekleidung
Furniture

5%

Ermäßigter Satz

Für bestimmte Waren und Dienstleistungen berechtigt zu geringerem Mehrwertsteuersatz.

Heimische Energie
Autositz für Kinder
Hygieneartikel
Hilfsmittel für die Mobilität

0%

Nullsatz

Umsatzsteuerlich registriert, aber für bestimmte Artikel mit 0% berechnet.

Die meisten Lebensmittelartikel
Kinderbekleidung
Bücher und Zeitungen
Öffentlicher Verkehr

HMRC-konforme Rechnungen

Unsere Rechnungen enthalten alle Informationen, die von der HMRC für Mehrwertsteuerzwecke erforderlich sind.

Vollständige Anforderungen an Mehrwertsteuerrechnungen

Einzigartige Rechnungsnummer
Ausgabedatum
Ihr Unternehmensname und Adresse
Ihre Umsatzsteuernummer
Name und Adresse des Kunden
Beschreibung der Waren/Dienstleistungen
Menge und Einzelpreis
Umsatzsteuersatz und -betrag
Gesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer

Steuer digital gestalten (MTD)

Unsere britischen Rechnungen sind mit den Anforderungen von Making Tax Digital kompatibel.

Digitale Aufbewahrung
In Buchhaltungssoftware exportieren
Genau Steuerberechnungen
PDF-Rechnungsarchiv

Bewahren Sie digitale Kopien aller Rechnungen für mindestens 6 Jahre auf, wie von der HMRC erforderlich.

Vollständige GBP- und UK-Formatierung

Britische Pfund (GBP)

Rechnungen werden mit dem £-Symbol und der ordnungsgemäßen britischen Nummernformatierung (£1,234.56) angezeigt.

Britisches Datumsformat

Datumsangaben im DD/MM/YYYY-Format wie im Vereinigten Königreich verwendet (z. B. 07/02/2026).

Britisches Adressformat

Ordnungsgemäße britische Adressgestaltung mit Postleitzahlenformatierung für professionelles Erscheinungsbild.

Umsatzsteuerregistrierung im Vereinigten Königreich

Sie müssen sich für die Mehrwertsteuer registrieren, wenn Ihr steuerpflichtiger Umsatz 90.000 £ in einem Zeitraum von 12 Monaten überschreitet (ab 2024). Sobald Sie registriert sind, müssen Sie:

Erheben Sie Mehrwertsteuer auf Ihre Waren und Dienstleistungen
Fügen Sie Ihre Umsatzsteuernummer auf allen Rechnungen hinzu
Umsatzsteuererklärungen einreichen (in der Regel vierteljährlich)
Bewahren Sie Umsatzsteuerunterlagen mindestens 6 Jahre lang auf

Note: Auch wenn Sie nicht umsatzsteuerlich registriert sind, können Sie unseren Rechnungsgenerator weiterhin verwenden. Lassen Sie einfach den Mehrwertsteuersatz bei 0% und verzichten Sie auf die Umsatzsteuernummer.

Gesetzliche Anforderungen für UK-Rechnungen

Eine UK-Rechnung ist ein rechtliches Dokument. Dies sind die Regeln, die gelten, unabhängig davon, ob Sie mehrwertsteuerpflichtig sind oder nicht — stellen Sie sicher, dass Sie die Anforderungen erfüllen, damit Ihre Rechnungen bei einer HMRC-Prüfung bestehen.

Regeln für jedes UK-Unternehmen

Eindeutig mit dem Wort "Rechnung" gekennzeichnet
Eine eindeutige, fortlaufende Rechnungsnummer ohne Lücken
Ihr Unternehmensname, Ihre Adresse und Kontaktdaten
Der Name und die Adresse des Kunden
Eine klare Beschreibung der gelieferten Waren oder Dienstleistungen
Das Lieferdatum und das Rechnungsdatum
Der zu zahlende Betrag und die Zahlungsbedingungen

Einzelunternehmer

Sie müssen Ihren eigenen Namen sowie einen Geschäfts- oder Handelsnamen angeben, zusammen mit einer Adresse, an der rechtliche Dokumente zugestellt werden können. Es besteht keine Verpflichtung, eine Firmen-Nummer anzugeben, da Sie keine haben.

Kapitalgesellschaften

Sie müssen den vollständigen eingetragenen Firmennamen genau so angeben, wie er im Companies House erscheint, Ihre eingetragene Firmennummer und Ihre eingetragene Geschäftsadresse. Wenn Sie einen Geschäftsführer benennen, müssen Sie alle benennen.

Vereinfachte gegen vollständige Mehrwertsteuerrechnungen

Das HMRC erkennt drei Arten von Mehrwertsteuerrechnungen an. Welche Sie ausstellen, hängt vom Wert der Lieferung und vom Kunden ab.

Vereinfachte Mehrwertsteuerrechnung

Für Einzelhandelslieferungen von £250 oder weniger einschließlich Mehrwertsteuer. Benötigt Ihren Namen, Adresse und Mehrwertsteuernummer, das Datum, eine Beschreibung, den Mehrwertsteuersatz und den Gesamtbetrag einschließlich Mehrwertsteuer. Keine Kundendaten erforderlich.

Vollständige Mehrwertsteuerrechnung

Der Standard für die meisten B2B-Lieferungen. Erfordert jedes Feld in der oben genannten HMRC-Prüfliste, einschließlich Kundendetails, einen separaten Mehrwertsteuerbetrag und den Mehrwertsteuersatz für jede Zeile.

Geänderte Mehrwertsteuerrechnung

Für Einzelhandelslieferungen über £250, wenn der Kunde zustimmt. Zeigt den Bruttopreis für jede Zeile an, anstatt den Nettopreis, wobei der Mehrwertsteuerbetrag separat ausgewiesen wird.

CIS & innergemeinschaftlicher Reverse Charge

Wenn Sie Bauleistungen an ein anderes umsatzsteuer-registriertes Unternehmen im Rahmen des Bauindustrie-Systems erbringen, gilt in der Regel der umgekehrte Steuerbetrag. Sie berechnen keine Mehrwertsteuer – Ihre Rechnung muss stattdessen angeben, dass der umgekehrte Steuerbetrag gilt und dass der Kunde für die Abrechnung der Mehrwertsteuer verantwortlich ist. Die Ausnahme besteht, wenn Ihr Kunde ein Endverbraucher oder Zwischenlieferant ist, der diesen Status schriftlich bei Ihnen bestätigen sollte.

Rechte bei Zahlungsverzug

Gemäß dem Gesetz über die späte Zahlung von Handelsforderungen (Zinsen) von 1998 können Sie auf überfällige Handelsrechnungen gesetzliche Zinsen in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz der Bank von England erheben, sowie eine feste Gebühr für die Inkassosteuer in Höhe von £40, £70 oder £100, je nach Größe der Schuld. Wenn Sie die Zahlungsbedingungen nicht schriftlich vereinbaren, beträgt die Standardfrist 30 Tage ab Lieferung oder ab Rechnungsdatum, je nachdem, was später ist.

Britische RechnungsFAQ

Muss ich umsatzsteuerregistriert sein, um diesen Rechnungsgenerator zu verwenden?

Nein, Sie können professionelle Rechnungen erstellen, unabhängig davon, ob Sie umsatzsteuerpflichtig sind oder nicht. Wenn Sie nicht umsatzsteuerpflichtig sind, setzen Sie den Umsatzsteuersatz einfach auf 0 % und fügen Sie keine Umsatzsteuernummer hinzu. Die Rechnung wird dennoch professionell und für die geschäftliche Nutzung im Vereinigten Königreich geeignet sein.

Was ist der aktuelle Schwellenwert für die Umsatzsteuerregistrierung im Vereinigten Königreich?

Der Schwellenwert für die Umsatzsteuerregistrierung beträgt 90.000 £ (stand 2024). Wenn Ihr steuerpflichtiger Umsatz diesen in einem beliebigen 12-Monats-Zeitraum überschreitet, müssen Sie sich für die Umsatzsteuer registrieren. Sie können sich auch freiwillig unterhalb dieses Schwellenwerts registrieren.

Kann ich Rechnungen für Kunden außerhalb des Vereinigten Königreichs erstellen?

Ja, unser Generator verarbeitet internationale Rechnungsstellung. Bei B2B-Verkäufen an EU-Unternehmen müssen Sie möglicherweise keine Umsatzsteuer berechnen (Reverse-Charge-Verfahren). Bei Verkäufen außerhalb der EU gilt in der Regel keine Umsatzsteuer des Vereinigten Königreichs.

Ist dieser Rechnungsgenerator konform mit Making Tax Digital?

Unsere Rechnungen können als PDFs heruntergeladen und digital gespeichert werden, wie es von MTD gefordert ist. Für die vollständige MTD-Konformität müssen Sie kompatible Software verwenden, um Ihre Umsatzsteuervoranmeldungen an HMRC zu übermitteln.

Welche Informationen müssen auf einer UK-Umsatzsteuerrechnung enthalten sein?

Eine vollständige Umsatzsteuerrechnung muss Folgendes enthalten: Ihren Firmennamen, Adresse und Umsatzsteuernummer; Kundendetails; eine eindeutige Rechnungsnummer; Rechnungsdatum; Beschreibung der Waren/Dienstleistungen; Menge und Preis; Umsatzsteuersatz und Betrag; sowie den Gesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer.

Wie lange sollte ich Kopien meiner Rechnungen aufbewahren?

HMRC verlangt von Ihnen, die Umsatzsteuerunterlagen, einschließlich Kopien der Rechnungen, mindestens 6 Jahre lang aufzubewahren. Unser System ermöglicht es Ihnen, Rechnungen als PDFs für Ihre Aufzeichnungen zu speichern und herunterzuladen.

Was sind die gesetzlichen Anforderungen für eine UK-Rechnung?

Jede UK-Rechnung muss klar mit "Rechnung" gekennzeichnet sein, eine eindeutige fortlaufende Nummer tragen und den Namen sowie die Adresse Ihres Unternehmens sowie den Namen und die Adresse des Kunden anzeigen. Einzelunternehmer müssen ihren eigenen Namen sowie einen Handelsnamen angeben. Kapitalgesellschaften müssen den vollständigen eingetragenen Firmennamen, die eingetragene Geschäftsadresse und — falls angegeben — entweder alle Namen der Geschäftsführer oder keinen angeben.

Was ist eine vereinfachte Mehrwertsteuerrechnung?

Bei Einzelhandelslieferungen von £250 oder weniger inklusive Mehrwertsteuer erlaubt es das HMRC, eine vereinfachte Mehrwertsteuerrechnung auszustellen. Sie benötigt Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Mehrwertsteuernummer, das Datum, eine Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen, den angewendeten Mehrwertsteuersatz und den Gesamtbetrag einschließlich Mehrwertsteuer — jedoch keine Kundendaten oder eine separate Mehrwertsteuerzeile.

Wann gilt der interne Reverse-Charge?

Der Mehrwertsteuer-Inland-Rückforderungscharge gilt für die meisten Bauleistungen zwischen mehrwertsteuerpflichtigen Unternehmen, die unter dem CIS-Bericht erstattet werden. Sie berechnen keine Mehrwertsteuer; stattdessen gibt die Rechnung an, dass der Reverse-Charge gilt und dass der Kunde die Mehrwertsteuer abführen muss. Dies gilt nicht, wenn der Kunde ein Endverbraucher ist.

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